花山区检察院2017年部门预算情况说明
一、部门主要职责
（一）依法向同级人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
（二）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
（三）依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。
（四）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
（六）依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
（七）对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定、依法提请抗诉。
（八）承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。
（九）协助同级党委抓好检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。协助同级编制部门管理人员编制。
（十）协同同级党委管理该级人民检察院副检察长；提请同级人大常委会决定任免该级人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。
（十一）负责其他应当由该级人民检察院承办的事项。
二、部门概况
花山区人民检察院包括办公室、政工科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、公诉科、侦查监督科、案件管理中心、未成年人犯罪检察科、行政装备科、控告申诉科、民事行政检察科、技术检察科、司法警察大队、机关党总支、工会等17个部门。编制人数74人，目前实际在岗72人，离休1人，退休21人。
三、2017年度主要工作任务
深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记重要讲话精神，深刻把握“十三五”时期经济社会发展新形势，按照区委和市检察院的工作部署，以人民满意为标准，以法治建设为引领，以执法办案为中心，以建设过硬队伍为保证，忠实履行法律监督职能，努力为建设“繁荣花山、活力花山、生态花山、幸福花山”提供强有力的司法保障。
四、2017年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，花山区检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1111.64万元、纳入专户管理的非税收入95万元。支出包括：公共安全支出887.95万元、社会保障和就业支出115.75万元、医疗卫生支出62.56万元、住房保障支出140.38万元。
五、2017年收入预算情况说明
2017年，花山区检察院收入预算1206.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1111.64万元，占92%；政府性专户管理的非税收入95万元，占8%。
六、2017年支出预算情况说明
2017年，花山区检察院支出预算1206.64万元，其中：基本支出1111.64万元，占92%；项目支出95万元，占8%。
七、2017年财政拨款收支预算总体情况
花山区检察院2017年财政拨款收支总预算1206.64万元。收入包括：本年财政拨款收入1206.64万元。支出包括：公共安全支出887.95万元、社会保障和就业支出115.75万元、医疗卫生支出62.56万元、住房保障支出140.38万元。
八、2017年一般公共预算财政拨款支出预算情况
花山区检察院2017年一般公共预算当年财政拨款1206.64万元，比2016年财政拨款预算增加41.09万元，主要是在职及离退休人员数增加。其中：公共安全支出887.95万元，占74%；社会保障和就业支出115.75万元，占10%；医疗卫生支出62.56万元，占5%；住房保障支出140.38万元，占11%。具体情况如下：
1、公共安全支出887.95万元，比2016年财政拨款预算减少48.58万元，下降5%。主要原因是公共安全支出减少。
2、社会保障和就业支出115.75万元，比2016年财政拨款预算增加21.04万元，增长22%。主要是人员增加附带的社会保障费增加；
3、医疗卫生支出62.56万元，比2016年财政拨款预算增加6.99万元，增长12%。主要是人员增加附带的保险费增加；
4、住房保障支出140.38万元，比2016年财政拨款预算增加61.64万元，增长78%。主要是人员增加附带的公积金增加和购房补贴增加。
九、2017年一般公共预算基本支出情况
花山区检察院2017年一般公共预算基本支出1111.64万元，主要包括：基本工资211.77万元、津补贴330.05万元、奖金17.65万元、社会保障缴费169.18万元、办公费15万元、印刷费2万元、手续费0.5万元、水费1.5万元、电费15万元、邮电费20万元、差旅费20万元、维修费10万元、会议费2万元、培训费8万元、公务接待费2.8万元、专用材料费3万元、工会经费10.43万元、福利费0.3万元、其他商品和服务支出20.42万元、离休费10.83万元、退休费104.92万元、生活补助0.59万元、奖励金0.32万元、住房公积金125.38万元。
十、2017年政府性基金预算收支情况
花山区检察院2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2016年政府性基金预算财政拨款收入相同。
十一、2017年国有资本经营预算收支情况
花山区检察院2017年无国有资本经营预算收支。
十二、其他重要事项说明
（一）机关运行经费。
2017年，花山区检察院的机关运行经费财政拨款预算140.95万元。
（二）政府采购情况。
2017年，花山区检察院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产使用情况。
2016年国有资产实际使用情况（主要公开车辆和设备使用情况）：2016年，花山区检察院共有车辆9辆，为执法执勤车辆。20万元以上200万元以下的设备1套。
2017年国有资产购置及使用预算安排情况：2017年部门预算安排购置车辆预算0万元，安排购置20万元以上200万元以下的设备预算0万元，安排购置200万元以上的大型设备预算0万元 。
十三、名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
备注：1、请各部门陈述预算收支增减变化情况、原因及主要用于什么方面。
2、无政府性基金预算的请公开空表，并说明无该项收入，故无该项支出。
3、三公经费预算公开请参照去年公开形式单独公开，并对增减变化情况和原因进行说明。
|
附表1 |
|||
|
2017年部门收支预算总表 |
|||
|
部门：马鞍山市花山区检察院 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1111.64 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
95.00 |
三、公共安全支出 |
887.95 |
|
四、其他收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
115.75 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、医疗卫生支出 |
62.56 |
|
其他 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
|
本年收入合计 |
|
十六、住房保障支出 |
140.38 |
|
上年结余收入 |
|
十七、其他支出 |
|
|
收入总计 |
1206.64 |
支出总计 |
1206.64 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|||
|
附表2 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2017年部门收入预算总表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
部门：马鞍山市花山区检察院 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||||||||||||
|
|
花山区检察院 |
1206.64 |
|
1111.64 |
|
95 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
检察院机关 |
1111.64 |
|
1111.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
887.95 |
|
807.95 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20404 |
检察 |
887.95 |
|
807.95 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2040401 |
行政运行（检察） |
700.74 |
|
700.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
187.21 |
|
107.21 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.75 |
|
115.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
115.75 |
|
115.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
115.75 |
|
115.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
210 |
医疗卫生支出 |
62.56 |
|
62.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
62.56 |
|
62.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010501 |
行政单位医疗 |
62.56 |
|
62.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
140.38 |
|
125.38 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
140.38 |
|
125.38 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
125.38 |
|
125.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
15 |
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
1206.64 |
|
1111.64 |
|
95 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
注：本表反映部门各项收预算情况。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
附表3 |
||||
|
2017年部门支出预算总表 |
||||
|
部门：马鞍山市花山区检察院 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
花山区检察院 |
1,206.64 |
1111.64 |
95 |
|
|
检察院机关 |
1,111.64 |
1111.64 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
887.95 |
807.95 |
80 |
|
20404 |
检察 |
887.95 |
807.95 |
80 |
|
2040401 |
行政运行（检察） |
700.74 |
700.74 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
187.21 |
107.21 |
80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.75 |
115.75 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
115.75 |
115.75 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
115.75 |
115.75 |
|
|
210 |
医疗卫生支出 |
62.56 |
62.56 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
62.56 |
62.56 |
|
|
2010501 |
行政单位医疗 |
62.56 |
62.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
140.38 |
125.38 |
15 |
|
22102 |
住房改革支出 |
140.38 |
125.38 |
15 |
|
2210201 |
住房公积金 |
125.38 |
125.38 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
15.00 |
|
15 |
|
合计 |
1,206.64 |
1111.64 |
95 |
|
|
附表4 |
|||||||||||||
|
2017年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||||||||||
|
部门：马鞍山市花山区检察院 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
（二）国防支出 |
|
|
|
||||||||
|
二、本年收入 |
|
（三）公共安全支出 |
887.95 |
807.95 |
80.00 |
||||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
1206.64 |
（四）教育支出 |
|
|
|
||||||||
|
经常收入预算拨款 |
1111.64 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
||||||||
|
国库管理非税收入 |
95.00 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
||||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
115.75 |
115.75 |
|
||||||||
|
|
|
（八）医疗卫生支出 |
62.56 |
62.56 |
|
||||||||
|
|
|
（十五）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
（十六）住房保障支出 |
140.38 |
125.38 |
15.00 |
||||||||
|
|
|
（十七）其他支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
收入总计 |
1206.64 |
支出总计 |
1206.64 |
1111.64 |
95.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|||||||||||||
|
附表5 |
|||||||||||||
|
2017年部门一般公共预算支出预算表 |
|||||||||||||
|
部门：马鞍山市花山区检察院 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
|
花山区检察院 |
1,206.64 |
1,111.64 |
95 |
|||||||||
|
|
检察院机关 |
1,111.64 |
1,111.64 |
|
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
887.95 |
807.95 |
80 |
|||||||||
|
20404 |
检察 |
887.95 |
807.95 |
80 |
|||||||||
|
2040401 |
行政运行（检察） |
700.74 |
700.74 |
|
|||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
187.21 |
107.21 |
80 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.75 |
115.75 |
|
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
115.75 |
115.75 |
|
|||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
115.75 |
115.75 |
|
|||||||||
|
210 |
医疗卫生支出 |
62.56 |
62.56 |
|
|||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
62.56 |
62.56 |
|
|||||||||
|
2010501 |
行政单位医疗 |
62.56 |
62.56 |
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
140.38 |
125.38 |
15 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
140.38 |
125.38 |
15 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
125.38 |
125.38 |
|
|||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
15 |
|
15 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
合计 |
1,206.64 |
1,111.64 |
95 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
|||||||||||||
|
附表6 |
||
|
2017年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
部门：马鞍山市花山区检察院 |
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
728.65 |
|
30101 |
基本工资 |
211.77 |
|
30102 |
津贴补贴 |
330.05 |
|
30103 |
奖金 |
17.65 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
169.18 |
|
30105 |
伙食费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
140.95 |
|
30201 |
办公费 |
15 |
|
30202 |
印刷费 |
2 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.5 |
|
30205 |
水费 |
1.5 |
|
30206 |
电费 |
15 |
|
30207 |
邮电费 |
20 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
20 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
10 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
2 |
|
30216 |
培训费 |
8 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.8 |
|
30218 |
专用材料费 |
3 |
|
30219 |
装备购置费 |
|
|
30220 |
工程建设费 |
|
|
30221 |
作战费 |
|
|
30222 |
军用油料费 |
|
|
30223 |
军队其他运行维护费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
5 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
5 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
10.43 |
|
30229 |
福利费 |
0.3 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.42 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
242.04 |
|
30301 |
离休费 |
10.83 |
|
30302 |
退休费 |
104.92 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.59 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.32 |
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30310 |
生产补贴 |
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30311 |
住房公积金 |
125.38 |
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30312 |
提租补贴 |
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30313 |
购房补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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399 |
其他支出 |
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39999 |
其他支出 |
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附表7 |
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2017年部门政府性基金预算收支预算表 |
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部门：马鞍山市花山区检察院 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
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2121201 |
耕地开发专项支出 |
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2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
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2121203 |
土地整理支出 |
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2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
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…… |
…… |
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合计 |
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注：花山区检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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附表8 |
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2017年部门“三公”经费预算表 |
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部门：马鞍山市花山区检察院 |
单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
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合计 |
2.8 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
2.8 |
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公务用车购置及运行费 |
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其中：公务用车运行费 |
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公务用车购置费 |
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当前位置：