目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年部门财政拨款收支预算总表
二、2018年一般公共预算支出预算表
三、2018年一般公共预算基本支出预算表
四、2018年政府性基金预算支出预算表
五、2018年国有资本经营预算支出预算表
六、2018年部门收支预算总表
七、2018年部门收入预算总表
八、2018年部门支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算总体情况
二、2018年一般公共预算财政拨款情况
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
四、2017年政府性基金预算财政拨款情况
五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况
六、2017年收支预算总体情况
七、2017年收入预算情况
八、2018年支出预算情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）依法向同级人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
（二）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
（五）依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
（六）对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定、依法提请抗诉。
（七）承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。
（八）协助同级党委抓好检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。协助同级编制部门管理人员编制。
（九）协同同级党委管理该级人民检察院副检察长；提请同级人大常委会决定任免该级人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。
（十）负责其他应当由该级人民检察院承办的事项。
二、部门概况
花山区人民检察院包括办公室、政工科、公诉科、侦查监督科、案件管理中心、未成年人犯罪检察科、行政装备科、控告申诉科、民事行政检察科、技术检察科、司法警察大队、机关党总支、工会等16个部门。
三、2018年度主要工作任务
深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记重要讲话精神，深刻把握“十三五”时期经济社会发展新形势，按照区委和市检察院的工作部署，以人民满意为标准，以法治建设为引领，以执法办案为中心，以建设过硬队伍为保证，忠实履行法律监督职能，努力为建设“繁荣花山、活力花山、生态花山、幸福花山”提供强有力的司法保障。
第二部分 2018年部门预算表
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部门公开表1
2018年部门财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
1487.97 |
1487.97 |
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|||
|
二、本年收入 |
1487.97 |
（三）公共安全支出 |
1208.24 |
1208.24 |
|
|||
|
（一）一般公共预算拨款 |
1487.97 |
（四）教育支出 |
|
|
|
|||
|
经常收入预算拨款 |
1287.97 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|||
|
国库管理非税收入 |
200 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
103.99 |
103.99 |
|
|||
|
|
|
（八）医疗卫生与计划生育支出 |
56.32 |
56.32 |
|
|||
|
|
|
（九）住房保障支出 |
119.42 |
119.42 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
二、结转下年 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
1487.97 |
支出总计 |
1487.97 |
1487.97 |
|
|||
部门公开表2
|
2018年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
编码 |
||||
|
合计 |
1,487.97 |
1,112.97 |
375.00 |
|
|
公共安全支出 |
1,208.24 |
848.24 |
360.00 |
|
|
检察 |
1,208.24 |
848.24 |
360.00 |
|
|
2040401 |
行政运行（检察） |
734.75 |
734.75 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务（检察） |
113.49 |
113.49 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
360.00 |
360.00 |
|
|
社会保障和就业支出 |
103.99 |
103.99 |
||
|
行政事业单位离退休 |
103.99 |
103.99 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.52 |
13.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.47 |
90.47 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
56.32 |
56.32 |
||
|
行政事业单位医疗 |
56.32 |
56.32 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.32 |
56.32 |
|
|
住房保障支出 |
119.42 |
104.42 |
15.00 |
|
|
住房改革支出 |
119.42 |
104.42 |
15.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
104.42 |
104.42 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
15.00 |
15.00 |
|
|
部门公开表3 2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
|
单位：万元 |
|
||||
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|||
|
|
类 |
款 |
|
|||
|
|
|
|
合计 |
1,112.97 |
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
944.74 |
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
234.78 |
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
232.68 |
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
19.57 |
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.47 |
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
54.28 |
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
2.04 |
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
104.42 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
206.50 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
155.01 |
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
15.00 |
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
2.00 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.50 |
|
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
1.50 |
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
15.00 |
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
10.00 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
10.00 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
10.00 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
1.95 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
15.70 |
|
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.51 |
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
3.00 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
5.00 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
5.00 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
10.26 |
|
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
0.25 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
41.22 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
8.12 |
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
13.22 |
|
|
|
|
303 |
01 |
离休费 |
9.78 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
3.44 |
|
|
部门公开表4
|
2018年政府性基金预算支出预算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070701 |
资助国产电影放映 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070702 |
资助城市影院 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
||||
|
注：花山区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
|
||||||||
部门公开表5
|
2018年国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款收入 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
|
|
|
|
|||
|
注：花山区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||
部门公开表6
|
2018年部门收支预算总表 |
|
||||||
|
|
单位：万元 |
||||||
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,487.97 |
一、一般公共服务支出 |
|
|||
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|||
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|||
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,208.24 |
|||
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|||
|
|
经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|||
|
|
上级补助收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|||
|
|
附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
103.99 |
|||
|
|
其他 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
56.32 |
|||
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|||
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|||
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|||
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|||
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|||
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|||
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|||
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|||
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
119.42 |
|||
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|||
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|||
|
|
本年收入合计 |
1,487.97 |
本年支出合计 |
1,487.97 |
|||
|
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|||
|
|
收入总计 |
1,487.97 |
支出总计 |
1,487.97 |
|||
|
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
||||||
|
部门公开表7 2018年部门收入预算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
|
合计 |
1,487.97 |
|
1,487.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
1,208.24 |
|
1,208.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
检察 |
1,208.24 |
|
1,208.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行（检察） |
734.75 |
|
734.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务（检察） |
113.49 |
|
113.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
360.00 |
|
360.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
103.99 |
|
103.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
103.99 |
|
103.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.52 |
|
13.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.47 |
|
90.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
56.32 |
|
56.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
56.32 |
|
56.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.32 |
|
56.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
119.42 |
|
119.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
119.42 |
|
119.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
104.42 |
|
104.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
2018年部门支出预算总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
|
1,487.97 |
1,112.97 |
375.00 |
|
|
公共安全支出 |
1,208.24 |
848.24 |
360.00 |
|
|
检察 |
1,208.24 |
848.24 |
360.00 |
|
2040401 |
行政运行（检察） |
734.75 |
734.75 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务（检察） |
113.49 |
113.49 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
360.00 |
|
360.00 |
|
|
社会保障和就业支出 |
103.99 |
103.99 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
103.99 |
103.99 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.52 |
13.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.47 |
90.47 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
56.32 |
56.32 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
56.32 |
56.32 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.32 |
56.32 |
|
|
|
住房保障支出 |
119.42 |
104.42 |
15.00 |
|
|
住房改革支出 |
119.42 |
104.42 |
15.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
104.42 |
104.42 |
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算总体情况
花山区检察院2018年财政拨款收支总预算1487.97万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1487.97万元，包括经常收入预算拨款1287.97万元，国库管理非税收入200万元。支出包括：公共安全支出1208.24万元、社会保障和就业支出103.99万元、医疗卫生支出56.32万元、住房保障支出119.42万元。
二、2018年一般公共预算财政拨款情况
花山区检察院2018年一般公共预算当年财政拨款1487.97万元，比2017年财政拨款预算增加281.33万元，主要原因是司法体制改革。其中：公共安全支出1208.24万元，占81%；社会保障和就业支出103.99万元，占7%；医疗卫生支出56.32万元，占4%；住房保障支出119.42万元，占8%。具体情况如下：
（一）公共安全支出1208.24万元，比2017年财政拨款预算增加320.29万元，上升36%。主要原因是司法体制改革。其中行政运行（检察）预算734.75万元，一般行政管理事务（检察）预算113.49万元，其他检察支出预算360万元。
（二）社会保障和就业支出103.99万元，比2017年财政拨款预算减少11.76万元，下降 10%。主要是人员转隶，人数减少。其中归口管理的行政单位离退休预算13.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算90.47万元。
（三）医疗卫生支出56.32万元，比2017年财政拨款预算减少6.24万元，下降10%。主要是人员转隶，人数减少。
（四）住房保障支出119.42万元，比2017年财政拨款预算减少20.96万元，下降15 %。主要是人员转隶，人数减少。其中住房公积金预算104.42万元，购房补贴15万元。
三、2018年一般公共预算基本支出情况
花山区检察院2018年一般公共预算基本支出1112.97万元，主要包括：
(一）工资福利支出944.74万元，主要包括：基本工资234.78万元、津补贴232.68万元、奖金19.57万元、社会保障缴费146.79万元、住房公积金104.42万元、其他工资福利206.5万元。
(二）商品和服务支出155.01万元，主要包括：办公费15万元、印刷费2万元、手续费0.5万元、水费1.5万元、电费15万元、邮电费10万元、差旅费10万元、维修费10万元、会议费1.95万元、培训费15.7万元、公务接待费0.51万元、专用材料费3万元、被装购置费5万元、劳务费5万元、工会经费10.26万元、福利费0.25万元、其他交通费41.22万元，其他商品和服务支出8.12万元。
(三）对个人和家庭的补助13.22万元。主要包括：离休费9.78万元、退休费3.44万元。
四、2018年政府性基金预算收支情况
花山区检察院2018年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
五、2018年国有资本经营预算收支情况
花山区检察院2018年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
六、2018年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，花山区检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1487.97万元。支出包括：公共安全支出1208.24万元、社会保障和就业支出103.99万元、医疗卫生支出56.32万元、住房保障支出119.42万元。
七、2018年收入预算情况说明
2018年，花山区检察院收入预算1487.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1487.97万元，占100%；
八、2018年支出预算情况说明
2018年，花山区检察院支出预算1487.97万元，其中：基本支出1112.97万元，占75%；项目支出375万元，占25%。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费。
2018年，花山区检察院的机关运行经费财政拨款预算155.01万元。
（二）政府采购情况。
2018年，花山区检察院政府采购预算总额55万元，其中：政府采购货物预算55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产使用情况。
2017年国有资产实际使用情况（主要公开车辆和设备使用情况）：2017年，花山区检察院共有车辆9辆，为执法执勤车辆。20万元以上200万元以下的设备1套。
2018年国有资产购置及使用预算安排情况：2018年部门预算安排购置车辆预算0万元，安排购置20万元以上200万元以下的设备预算0万元，安排购置200万元以上的大型设备预算0万元 。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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