第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

马鞍山市花山区人民检察院2021年财政拨款收支预算1744.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1634.64万元，纳入国库的行政事业性收费收入110万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1744.64万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1470.02万元，占84%；社会保障和就业支出86.12万元，占6%；卫生健康支出51.74万元，占3%；住房保障支出136.76万元，占7%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

马鞍山市花山区人民检察院2021年一般公共预算拨款1744.64万元，比2020年预算拨款增加108.26万元，增长6.6%，主要原因：一是聘用制书记员费用；二是检察工作网等信息化建设、检察文化建设、未成年人检察一站式询问和法治教育基地建设等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1470.02万元，占84%；社会保障和就业支出86.12万元，占6%；卫生健康支出51.74万元，占3%；住房保障支出136.76万元，占7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）2021年预算883.78万元，比2020年预算增加145.22万元，增长19%，增长原因主要是预算编制功能分类有变化，将去年列支在“一般行政管理事务（检察）”的金额调整至该项下。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（检察）（项）2021年预算0万元，比2020年预算减少91.01万元，下降100%，下降原因主要是预算编制功能分类有变化，将该项下的金额调整至“行政运行（检察）”

3. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（检察）（项）2021年预算0万元，比2020年预算减少15万元。

4.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2021年预算50万元，比2020年预算增加1万元，增长2%，基本与去年持平。

5.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2021年预算536.24万元，比2020年预算增加80.74万元，增长17%，增加原因主要：一是预算编制功能分类有变化，将部分金额分类至“其他检察支出”，二是检察工作网等信息化建设、检察文化建设、未成年人检察一站式询问和法治教育基地建设。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算19.09万元，比2020年预算增加0.62万元，增长3.3%，增长原因主要是退休人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算67.03万元，比2020年预算增加1.05万元，增长1.6%，增长原因主要是缴费基数增加。

 8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算51.74万元，比2020年预算增加0.81万元，增长1.6%，增长原因主要是缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算136.76万元，比2020年预算增加1.79万元，增长1.3%，增长原因主要是公积金基数调增。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市花山区人民检察院2021年一般公共预算基本支出1474.64万元，其中：

工资福利支出865.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。定额公用支出136.94万元，主要包括：综合定额支出、交通费支出、工会经费支出、福利费支出、职工教育经费支出。对个人和家庭的补助472.1万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

马鞍山市花山区人民检察院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

马鞍山市花山区人民检察院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，马鞍山市花山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市检察院2021年收支总预算1744.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入和纳入国库的行政事业性收费收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

马鞍山市花山区人民检察院2021年收入预算1744.64万元，收入为一般公共预算拨款收入和纳入国库的行政事业性收费收入，比2020年预算拨款增加108.26万元，增长6.6%，主要原因：一是聘用制书记员费用；二是检察工作网等信息化建设、检察文化建设、未成年人检察一站式询问和法治教育基地建设。

八、关于2021年支出预算情况说明

马鞍山市花山区人民检察院2021年支出预算1744.64万元，比2020年预算增加108.26万元，增长6.6%，增长原因主要检察工作网等信息化建设、司法救助、聘用制书记员、公益诉讼、基层院检察文化建设、未成年人检察一站式询问和法治教育基地建设。其中，基本支出1474.64万元，占85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出270万元，占15%，主要检察工作网等信息化建设、检察文化建设、未成年人检察一站式询问和法治教育基地建设。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、 公益诉讼等办案检察监督支出项目

（1）项目概述：通过履行职责，及时发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为。依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（2）立项依据：最高人民检察院关于印发《检察机关民事公益诉讼案件办案指南（试行）》、《检察机关民事公益诉讼案件办案指南（试行）》的通知（高检民〔2018〕9号）

（3）起止时间。项目起止时间为2021年1月1日——2021年12月31日。

（4）项目内容。及时破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，维护国家利益和社会公共利益。依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（5）年度预算安排。申请拨付50万元，当年支出。

（6）绩效目标和指标。依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

2、其他检察支出项目

（1）项目概述：主要是保障检察工作正常运行的支出，检察工作网等信息化建设、档案数字化扫描、检察文化建设、未成年人检察一站式询问建设等。

（2）立项依据：安徽省人民检察院《关于加快推进检察工作网建设的通知》（皖检技〔2018〕18号）。根据高检院检察文化建设示范院等相关规定要求，建设学习型检察机关。深入贯彻落实“一号检察建议，规范刑事案件中未成年被害人的取证工作，保障刑事诉讼活动的顺利进行，建立一站式询问工作站。

（3）起止时间。项目起止时间为2021年1月1日——2021年12月31日。

（4）项目内容。检察工作网等信息化建设、档案数字化扫描、检察文化建设、未成年人检察一站式询问建设等。

（5）年度预算安排。申请拨付220万元，当年支出。

（6）绩效目标和指标。通过采购办公办案设备、耗材及网络运行维护，实现全国四级检察机关检察工作网全覆盖，实现与其他政法机关之间设施联通、网络畅通、平台贯通和数据融通，服务于检察日常办公办案工作。建设2-7层检察文化长廊，培养干警良好的学习习惯，推动文化建设和精神文明建设。为防止不当询问对性侵未成年被害人造成“二次伤害”，规范刑事案件中未成年被害人的取证工作，保障刑事诉讼活动的顺利进行，建立一站式询问工作站。

（二）机关运行经费。

马鞍山市花山区人民检察院2021年机关运行经费财政拨款预算136.95万元，比2020年增加6.46万元，增长4.9%。

（三）政府采购情况。

马鞍山市花山区人民检察院2021年各单位政府采购预算总额239.72万元，其中政府采购货物181万元，政府购买服务58.72万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，马鞍山市花山区人民检察院共有车辆7辆，为执法执勤用车。单位价值50万元以上的通用设备1套。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，马鞍山市花山区人民检察院实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款270万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。