部门公开表3
马鞍山市花山区人民检察院2022年支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 2348.59 | 1998.59 | 350.00 |
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204 | 公共安全支出 | 1956.53 | 1606.53 | 350.00 |
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20404 | 检察 | 1956.53 | 1606.53 | 350.00 |
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2040401 | 行政运行 | 1510.18 | 1160.18 | 350.00 |
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2040499 | 其他检察支出 | 446.35 | 446.35 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 160.12 | 160.12 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.12 | 160.12 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 64.06 | 64.06 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.74 | 73.74 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.33 | 22.33 |
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210 | 卫生健康支出 | 56.45 | 56.45 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 56.45 | 56.45 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 56.45 | 56.45 | ||||
221 | 住房保障支出 | 175.48 | 175.48 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 175.48 | 175.48 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 140.84 | 140.84 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 34.65 | 34.65 |
部门公开表4
马鞍山市花山区人民检察院2022年财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2348.59 | 一、本年支出 | 2348.59 |
(一)一般公共预算拨款 | 2348.59 | (一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
| (二)外交支出 |
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(三)国有资本经营预算拨款 |
| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 | 1956.53 | |
二、上年结转 |
| (五)教育支出 |
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(一)一般公共预算拨款 |
| (六)科学技术支出 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
| (七)文化旅游体育与传媒支出 |
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(三)国有资本经营预算拨款 |
| (八)社会保障和就业支出 | 160.12 |
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| (九)卫生健康支出 | 56.45 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探工业信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)援助其他地区支出 |
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| (十八)自然资源海洋气象等支出 |
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| (十九)住房保障支出 | 175.48 |
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| (二十)粮油物资储备支出 |
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| (二十一)灾害防治及应急管理支出 |
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| (二十二)预备费 |
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| (二十三)其他支出 |
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| (二十四)转移性支出 |
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| (二十五)债务还本支出 |
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| (二十六)债务付息支出 |
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| (二十七)债务发行费用支出 |
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| 二、年终结转结余 |
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| (一)一般公共预算结转结余 |
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| (二)政府性基金预算结转结余 |
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| (三)国有资本经营预算结转结余 |
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收 入 总 计 | 2348.59 | 支 出 总 计 | 2348.59 |
部门公开表5
马鞍山市花山区人民检察院2022年一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1956.53 | 1606.53 | 1444.75 | 161.78 | 350.00 |
20404 | 检察 | 1956.53 | 1606.53 | 1444.75 | 161.78 | 350.00 |
2040401 | 行政运行 | 1510.18 | 1160.18 | 998.41 | 161.78 | 350.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 446.35 | 446.35 | 446.35 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 160.12 | 160.12 | 158.12 | 2.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.12 | 160.12 | 158.12 | 2.00 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 64.06 | 64.06 | 62.06 | 2.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.74 | 73.74 | 73.74 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.33 | 22.33 | 22.33 |
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210 | 卫生健康支出 | 56.45 | 56.45 | 56.45 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 56.45 | 56.45 | 56.45 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 56.45 | 56.45 | 56.45 |
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221 | 住房保障支出 | 175.48 | 175.48 | 175.48 |
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22102 | 住房改革支出 | 175.48 | 175.48 | 175.48 |
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2210201 | 住房公积金 | 140.84 | 140.84 | 140.84 |
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2210202 | 提租补贴 | 34.65 | 34.65 | 34.65 |
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| 合 计 | 2348.59 | 1998.59 | 1834.81 | 163.78 | 350.00 |
部门公开表6
马鞍山市花山区人民检察院2022年一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 1772.60 | 1772.60 | |
30101 | 基本工资 | 426.58 | 426.58 | |
30102 | 津贴补贴 | 583.89 | 583.89 | |
30103 | 奖金 | 21.97 | 21.97 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.74 | 73.74 | |
30109 | 职业年金缴费 | 22.33 | 22.33 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.30 | 55.30 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 | |
30113 | 住房公积金 | 140.84 | 140.84 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 446.35 | 446.35 | |
302 | 商品和服务支出 | 161.78 | 161.78 | |
30201 | 办公费 | 22.20 | 22.20 | |
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 5.00 | 5.00 | |
30209 | 物业管理费 | 25.00 | 25.00 | |
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 7.11 | 7.11 | |
30217 | 公务接待费 | 1.30 | 1.30 | |
30229 | 福利费 | 0.69 | 0.69 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 44.12 | 44.12 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 41.55 | 41.55 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 62.21 | 62.21 | |
30301 | 离休费 | 9.27 | 9.27 | |
30302 | 退休费 | 51.94 | 51.94 | |
30305 | 生活补助 | 0.85 | 0.85 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.16 | 0.16 | |
310 | 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | |
| 合 计 | 1998.59 | 1834.81 | 163.78 |
部门公开表7
马鞍山市花山区人民检察院2022年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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| 合 计 |
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注:马鞍山市花山区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门公开表8
马鞍山市花山区人民检察院2022年国有资本经营预算支出表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
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合 计 |
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注:马鞍山市花山区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
部门公开表9
马鞍山市花山区人民检察院2022年项目支出表
单位:万元
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
特定目标类 | 办案和专业技术用房运转维护及基建建设 | 马鞍山市花山区人民检察院 | 150.00 | 150.00 |
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特定目标类 | 检察工作运转经费 | 马鞍山市花山区人民检察院 | 170.00 | 170.00 |
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特定目标类 | 政法专网信息化运行维护(含信息化设备购买) | 马鞍山市花山区人民检察院 | 30.00 | 30.00 |
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合 计 |
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| 350.00 | 350.00 |
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部门公开表10
马鞍山市花山区人民检察院2022年政府采购支出表 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
检察工作运转经费 | 45.00 | 45.00 | |||||
其他办公设备 | 10.00 | 10.00 |
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物业管理服务 | 35.00 | 35.00 |
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马鞍山市花山区人民检察院_物业管理费 | 25.00 | 25.00 | |||||
物业管理服务 | 25.00 | 25.00 | |||||
马鞍山市花山区人民检察院_综合定额(行政) | 2.00 | 2.00 | |||||
空调机 | 1.50 | 1.50 | |||||
其他家具用具 | 0.50 | 0.50 | |||||
政法专网信息化运行维护(含信息化设备购买) |
| 20.00 | 20.00 | ||||
其他计算机设备及软件 | 20.00 | 20.00 | |||||
合 计 |
| 92.00 | 92.00 |
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部门公开表11
马鞍山市花山区人民检察院2022年政府购买服务支出表 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | |
马鞍山市花山区人民检察院 | 60 | ||||||
检察工作运转经费 | 35 | ||||||
检察工作运转经费 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 餐饮服务 | 食堂外包服务、物业费等 | 1 | 35 | |
马鞍山市花山区人民检察院_物业管理费 | 25 | ||||||
马鞍山市花山区人民检察院_物业管理费 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 物业管理服务 | 物业保安 | 1 | 25 | |
合 计 | 60 |
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则,马鞍山市花山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市花山区人民检察院2022年收支总预算2348.59万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
马鞍山市花山区人民检察院2022年收入预算2348.59万元,其中,本年收入2348.59万元,上年结转结余0万元。
(一)本年收入2348.59万元,主要包括:一般公共预算拨款收入2348.59万元,占100%,比2021年预算增加603.95万元,增长34.6%,增长原因主要是办案成本增加、检察工作网等信息化建设、检察文化建设等。
(二)上年结转结余0万元。
三、关于2022年支出总表的说明
马鞍山市花山区人民检察院2022年支出预算2348.59万元,比2021年预算增加603.95万元,增长34.6%,增长原因主要是办案成本增加、检察工作网等信息化建设、检察文化建设等。其中,基本支出1998.59万元,占85%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出35万元,占15%,主要用于检察工作网等信息化建设、检察文化建设等.
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
马鞍山市花山区人民检察院2022年财政拨款收支预算2348.59万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为:公共安全支出1956.53万元,占83.3%;社会保障和就业支出160.12万元,占6.8%;卫生健康支出56.45万元,占2.4%;住房保障支出175.48万元,占7.5%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
马鞍山市花山区人民检察院2022年一般公共预算支出2348.59万元,比2021年预算增加603.95万元,增长34.6%,主要原因:一是办案成本增加;二是检察工作网等信息化建设、检察文化建设。
(二)一般公共预算支出结构情况。
公共安全支出1956.53万元,占83.3%;社会保障和就业支出160.12万元,占6.8%;卫生健康支出56.45万元,占2.4%;住房保障支出175.48万元,占7.5%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(检察)(项)2022年预算1510.18万元,比2021年预算增加626.4万元,增长70%,增长原因主要是预算编制功能分类有变化,将项目支出350万元均调整至该科目,主要用于检察工作网等信息化建设、检察文化建设。
2公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)2022年预算446.35万元,比2021年预算减少89.89万元,下降16%,下降原因主要是预算编制功能分类有变化,将部分金额分类至“行政运行”。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2022年预算64.06万元,比2021年预算增加44.97万元,增长233%,增长原因主要是离退休人员费用增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算73.74万元,比2021年预算增加6.71万元,增长10%,增长原因主要是缴费基数增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算22.33万元,比2021年预算增加22.33万元,增长100%,增长原因主要是2021年预算没有单独列出该项。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算56.45万元,比2020年预算增加4.71万元,增长9%,增长原因主要是缴费基数增加。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算140.84万元,比2021年预算增加4.08万元,增长2.9%,增长原因主要是公积金基数调增。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算34.65万元,比2021年预算增加34.65万元,增长100%,增长原因主要是预算编制功能分类有变化。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
马鞍山市花山区人民检察院2022年一般公共预算基本支出1998.59万元,其中,人员经费1834.81万元,公用经费163.78万元。
(一)人员经费1834.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费163.78万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
马鞍山市花山区人民检察院2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
马鞍山市花山区人民检察院2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
马鞍山市花山区人民检察院2022年预算共安排项目支出350万元,比2021年预算增加80万元,增长29%,增长原因主要是检察工作网等信息化建设、检察文化建设。主要包括:本年财政拨款安排350万元,全部为一般公共预算拨款安排。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
马鞍山市花山区人民检察院2022年预算安排政府采购支出92万元,比2021年预算减少89万元,下降50%,下降原因主要是厉行节约。其中,一般公共预算安排92万元,占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
马鞍山市花山区人民检察院2022年预算安排政府购买服务支出60万元,比2021年预算增加1.28万元,增长2%,增长原因主要是政府购买服务需求增加。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
(1)项目概述:检察工作运转经费,主要是保障检察工作正常运行的支出,检察工作网等信息化建设、档案数字化扫描、检察文化建设等。保障全区检察工作开展良好,各类案件妥善处理,法律监督工作成效显著。
(2)立项依据:安徽省人民检察院《关于加快推进检察工作网建设的通知》(皖检技〔2018〕18号)。根据高检院检察文化建设示范院等相关规定要求,建设学习型检察机关。
(3)实施主体。花山区检察院。
(4)起止时间。项目起止时间为2022年1月1日——2022年12月31日。
(5)项目内容。检察工作网等信息化建设、档案数字化扫描、检察文化建设、公益诉讼展示馆建设等。
(6)年度预算安排。申请拨付170万元,当年支出。
(7)绩效目标。通过采购办公办案设备、耗材及网络运行维护,实现全国四级检察机关检察工作网全覆盖,实现与其他政法机关之间设施联通、网络畅通、平台贯通和数据融通,服务于检察日常办公办案工作。建设室外检察文化,与室内检察文化长廊相呼应,培养干警良好的学习习惯,推动文化建设和精神文明建设。全部完成年初制定的各项工作任务。
项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2022 年度) | |||||||||
项目名称 | 检察工作运转经费 | ||||||||
实施单位 | 花山区检察院 | ||||||||
项目属性 | 延续项目 | ||||||||
项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 170 | 年度资金总额: | 170 | |||||
其中:财政拨款 | 170 | 其中:财政拨款 | 170 | ||||||
其他资金 |
| 其他资金 |
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总 体 目 标 | 中期目标(2022年—2022年) | 年度目标 | |||||||
全区检察工作开展良好,各类案件妥善处理,法律监督工作成效显著。 | 全部完成年初制定的各项任务。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
产 出 指 标 | 数量 指标 | 设备维护数量 | ≧1个 | 计划标准 | 数量 指标 | 设备维护数量 | ≧1个 | 计划标准 | |
单位职工人数 | 依据实际人数 | 计划标准 | 单位职工人数 | 依据实际人数 | 计划标准 | ||||
质量 指标 | 设备维护水平 | 100% | 计划标准 | 质量 指标 | 设备维护水平 | 100% | 计划标准 | ||
执勤车验收合格率 | 100% | 计划标准 | 执勤车验收合格率 | 100% | 计划标准 | ||||
时效 指标 | 设备购置维护及时性 | 及时 | 计划标准 | 时效 指标 | 设备购置维护及时性 | 及时 | 计划标准 | ||
经费支出时效性 | 12月底前 | 计划标准 | 经费支出时效性 | 12月底前 | 计划标准 | ||||
成本 指标 | 项目总成本 | ≦170万 | 计划标准 | 成本 指标 | 项目总成本 | ≦170万 | 计划标准 | ||
…… |
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| …… |
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…… |
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| …… |
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效 益 指 标 | 经济效益指标 | 不适用 | 经济效 益指标 | 不适用 | |||||
社会效益指标 | 保障单位工作平稳运行 | 显著提升 | 计划标准 | 社会效 益指标 | 保障单位工作平稳运行 | 显著提升 | 计划标准 | ||
增强单位员工幸福感,促进工作效率的提高 | 显著提升 | 计划标准 | 增强单位员工幸福感,促进工作效率的提高 | 显著提升 | 计划标准 | ||||
生态效益指标 | 不适用 |
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| 生态效益指标 | 不适用 |
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…… |
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| …… |
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可持续影响 指标 | 遵循法律规范,营造法治社会 | 程度较高 | 计划标准、历史标准 | 可持续 影响 指标 | 遵循法律规范,营造法治社会 | 程度较高 | 计划标准、历史标准 | ||
…… |
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| …… |
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…… |
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| …… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90% | 计划标准 | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满意度 | ≧90% | 计划标准 | |
社会公众满意度 | ≧90% | 计划标准 | 社会公众满意度 | ≧90% | 计划标准 | ||||
…… |
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| …… |
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(二)机关运行经费。
马鞍山市花山区人民检察院2022年机关运行经费财政拨款预算161.78万元,比2021年预算增加24.83万元,增长18%,增长主要原因是机关运行经费增加。
(三)政府采购情况。
马鞍山市花山区人民检察院2022年政府采购预算152万元。其中:政府采购货物预算92万元,政府采购服务预算60万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,马鞍山市花山区人民检察院共有车辆7辆,均为执法执勤用车。单位价值50万元以上的通用设备1套.
2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2022年,马鞍山市花山区人民检察院3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款350万元.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。