注： “马鞍山市花山区人民检察院部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

马鞍山市花山区人民检察院2019年财政拨款收支预算1546.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1546.84万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1546.84万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1241.2万元，占80%；社会保障和就业支出113.43万元，占7%；卫生健康支出61.39万元，占4%；住房保障支出130.82万元，占9%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

马鞍山市花山区人民检察院2019年一般公共预算拨款1546.84万元，比2018年预算拨款增加58.87万元，增长3.9%，主要原因：一是聘用制书记员纳入预算；二是公益诉讼、基层院检察文化建设、检务工作区建设维护等项目费用纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1241.2万元，占80%；社会保障和就业支出113.43万元，占7%；卫生健康支出61.39万元，占4%；住房保障支出130.82万元，占9%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）2019年预算800.71万元，比2018年预算增加65.96万元，增加8.9%，增加原因主要是2019年新招录11名书记员，增加相关费用。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（检察）（项）2019年预算123.65万元，比2018年预算增加10.16万元，增长8.9%，增长原因主要是基层检察院党建、文化建设、检察绩效等支出。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2019年预算316.84万元，比2018年预算减少43.16万元，下降12%，原因主要是厉行节约，提倡节俭。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算14.82万元，比2018年预算增加1.3万元，上升9.6%，增加原因主要是我院离休人员护理费和生活补助增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算98.61万元，比2018年预算增加8.14万元，增长8.9%，增长原因主要是养老保险缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算61.39万元，比2018年预算增加5.07万元，增长9%，增长原因主要是医疗保险缴费基数的上升。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算113.82万元，比2018年预算增加9.4万元，增长 9%，增长原因主要是公积金基数调增。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算17万元，比2018年预算增加2万元，增长13%，增长原因主要是购房补贴基数调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市花山区人民检察院2019年一般公共预算基本支出1213万元，其中：

工资福利支出1051.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出146.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助14.43万元，主要包括：离休费、退休费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

马鞍山市花山区人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

马鞍山市花山区人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，马鞍山市花山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市检察院2019年收支总预算1546.84万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

马鞍山市花山区人民检察院2019年收入预算1546.84万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2018年预算增加58.87元，增长3.9%，增长原因主要是聘用制书记员、公益诉讼、基层院检察文化建设、检务工作区建设维护等项目费用纳入预算，均有对应收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

马鞍山市花山区人民检察院2019年支出预算1546.84万元，比2018年预算增加58.87万元，增长3.9%，增长原因主要聘用制书记员、公益诉讼、基层院检察文化建设、检务工作区建设维护等项目费用纳入预算等。其中，基本支出1213万元，占78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出333.84万元，占22%，主要用于检务工作区建设维护、公益诉讼办案支出、基层院检察文化建设等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “检务工作区建设及维护”项目。

（1）项目概述。检务工作区由一个检务大厅、三个功能区、一个网络平台组成，主要职能是受理控告申诉、案件管理、公共办案、检务公开、接受监督等。

（2）立项依据。安徽省人民检察院《关于全面推开检务工作区建设的意见》（皖检发控字〔2018〕3号）文件。

（3）起止时间。项目起止时间为2019年1月1日——2019年12月31日。

（4）项目内容。我院检务工作区面积约为783平方米，2019年检务工作区需设备资金及日常运行维护费用。

（5）年度预算安排。申请拨付50万元，当年支出。

（6）绩效目标和指标。该检务工作区是相对独立、职能相对集中、空间相对分离的“一站式”检察服务平台和办案工作区，更好地保障人民群众对检察工作的知情权、表达权和监督权。

2.“室内外检察文化建设”项目。

（1）项目概述。室内外检察文化建设主要用于：1、我院图书室日常维护和图书更换。2、党风廉政教育基地建设。3、新媒体设备购置等宣传费用等方面。

（2）立项依据。根据高检院检察文化建设示范院等相关规定要求，建设学习型检察机关，培养干警良好的学习习惯，推动文化建设和精神文明建设。

（3）起止时间。项目起止时间为2019年1月1日——2019年12月31日。

（4）项目内容。1、图书室日常维护。与马鞍市图书馆签订建立马鞍山市流动阅书点，并在每周二、周四上午对外开放，使全院干警在今后的工作学习中，能够坚持常读书、好读书、读好书。2、廉政党建教育基地建设工程。廉政党建教育基地是党员干部教育、加强党性锻炼的重要场所，是广大群众培养廉洁意识、弘扬风清气正的重要阵地，建设廉政教育基地贯彻党的十九大精神，深入推进新形式下廉政党建教育工作要求。3、新媒体设备购置等宣传费用。提高新媒体工作的水平和成效，使新媒体工作人员在排版时更便捷、更高效。

（5）年度预算安排。申请拨付40万元，当年支出。

（6）绩效目标和指标。检察文化是中国特色社会主义文化的组成部分，是检察机关履行法律监督职能过程中产生的法律文化。建设学习型检察机关，培养干警良好的学习习惯，推动文化建设和精神文明建设。

（二）机关运行经费。

马鞍山市花山区人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算146.85万元，比2018年减少8.16万元，下降5.3%，下降主要原因是厉行节约，减少运行成本。

（三）政府采购情况。

马鞍山市花山区人民检察院2019年各单位政府采购预算总额96.75万元，全部为政府采购货物。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，马鞍山市花山区人民检察院共有车辆7辆，为执法执勤用车。单位价值50万元以上的通用设备1套。

（五）绩效目标设置情况。

2019年，马鞍山市花山区人民检察院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。