部门公开表10

部门公开表11

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，马鞍山市花山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市花山区人民检察院2022年收支总预算2348.59万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

马鞍山市花山区人民检察院2022年收入预算2348.59万元，其中，本年收入2348.59万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2348.59万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2348.59万元，占100%，比2021年预算增加603.95万元，增长34.6%，增长原因主要是办案成本增加、检察工作网等信息化建设、检察文化建设等。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

马鞍山市花山区人民检察院2022年支出预算2348.59万元，比2021年预算增加603.95万元，增长34.6%，增长原因主要是办案成本增加、检察工作网等信息化建设、检察文化建设等。其中，基本支出1998.59万元，占85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出35万元，占15%，主要用于检察工作网等信息化建设、检察文化建设等.

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

马鞍山市花山区人民检察院2022年财政拨款收支预算2348.59万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：公共安全支出1956.53万元，占83.3%；社会保障和就业支出160.12万元，占6.8%；卫生健康支出56.45万元，占2.4%；住房保障支出175.48万元，占7.5%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

马鞍山市花山区人民检察院2022年一般公共预算支出2348.59万元，比2021年预算增加603.95万元，增长34.6%，主要原因：一是办案成本增加；二是检察工作网等信息化建设、检察文化建设。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1956.53万元，占83.3%；社会保障和就业支出160.12万元，占6.8%；卫生健康支出56.45万元，占2.4%；住房保障支出175.48万元，占7.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）2022年预算1510.18万元，比2021年预算增加626.4万元，增长70%，增长原因主要是预算编制功能分类有变化，将项目支出350万元均调整至该科目，主要用于检察工作网等信息化建设、检察文化建设。

2公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2022年预算446.35万元，比2021年预算减少89.89万元，下降16%，下降原因主要是预算编制功能分类有变化，将部分金额分类至“行政运行”。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算64.06万元，比2021年预算增加44.97万元，增长233%，增长原因主要是离退休人员费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算73.74万元，比2021年预算增加6.71万元，增长10%，增长原因主要是缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算22.33万元，比2021年预算增加22.33万元，增长100%，增长原因主要是2021年预算没有单独列出该项。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算56.45万元，比2020年预算增加4.71万元，增长9%，增长原因主要是缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算140.84万元，比2021年预算增加4.08万元，增长2.9%，增长原因主要是公积金基数调增。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算34.65万元，比2021年预算增加34.65万元，增长100%，增长原因主要是预算编制功能分类有变化。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

马鞍山市花山区人民检察院2022年一般公共预算基本支出1998.59万元，其中，人员经费1834.81万元，公用经费163.78万元。

（一）人员经费1834.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费163.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

马鞍山市花山区人民检察院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

马鞍山市花山区人民检察院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

马鞍山市花山区人民检察院2022年预算共安排项目支出350万元，比2021年预算增加80万元，增长29%，增长原因主要是检察工作网等信息化建设、检察文化建设。主要包括：本年财政拨款安排350万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

马鞍山市花山区人民检察院2022年预算安排政府采购支出92万元，比2021年预算减少89万元，下降50%，下降原因主要是厉行节约。其中，一般公共预算安排92万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

马鞍山市花山区人民检察院2022年预算安排政府购买服务支出60万元，比2021年预算增加1.28万元，增长2%，增长原因主要是政府购买服务需求增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（1）项目概述：检察工作运转经费，主要是保障检察工作正常运行的支出，检察工作网等信息化建设、档案数字化扫描、检察文化建设等。保障全区检察工作开展良好，各类案件妥善处理，法律监督工作成效显著。

（2）立项依据：安徽省人民检察院《关于加快推进检察工作网建设的通知》（皖检技〔2018〕18号）。根据高检院检察文化建设示范院等相关规定要求，建设学习型检察机关。

（3）实施主体。花山区检察院。

（4）起止时间。项目起止时间为2022年1月1日——2022年12月31日。

（5）项目内容。检察工作网等信息化建设、档案数字化扫描、检察文化建设、公益诉讼展示馆建设等。

（6）年度预算安排。申请拨付170万元，当年支出。

（7）绩效目标。通过采购办公办案设备、耗材及网络运行维护，实现全国四级检察机关检察工作网全覆盖，实现与其他政法机关之间设施联通、网络畅通、平台贯通和数据融通，服务于检察日常办公办案工作。建设室外检察文化，与室内检察文化长廊相呼应，培养干警良好的学习习惯，推动文化建设和精神文明建设。全部完成年初制定的各项工作任务。

（二）机关运行经费。

马鞍山市花山区人民检察院2022年机关运行经费财政拨款预算161.78万元，比2021年预算增加24.83万元，增长18%，增长主要原因是机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

马鞍山市花山区人民检察院2022年政府采购预算152万元。其中：政府采购货物预算92万元，政府采购服务预算60万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，马鞍山市花山区人民检察院共有车辆7辆，均为执法执勤用车。单位价值50万元以上的通用设备1套.

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，马鞍山市花山区人民检察院3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款350万元.

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。