第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，马鞍山市花山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市花山区人民检察院2023年收支总预算2469.72万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出。

二、关于2023年收入总表的说明

马鞍山市花山区人民检察院2023年收入预算2469.72万元，其中，本年收入2469.72万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2469.72万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2469.72万元，占100%，比2022年预算增加121.13万元，增长5.2%，增长原因一是办案成本增加；二是2023年计划招录2名公务员，人员和办公经费增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

马鞍山市花山区人民检察院2023年支出预算2469.72万元，比2022年预算增加121.13万元，增长5.2%，增长原因一是办案成本增加；二是2023年计划招录2名公务员，人员和办公经费增加。其中，基本支出2189.27万元，占89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出280.45万元，占11%，主要用于检察工作运转经费及办案经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

马鞍山市花山区人民检察院2023年财政拨款收支预算2469.72万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入2469.72万元。支出按功能分类全部为：公共安全支出2469.72万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

马鞍山市花山区人民检察院2023年一般公共预算支出2469.72万元，比2022年预算增加121.13万元，增长5.2%，主要原因一是办案成本增加；二是2023年计划招录2名公务员，人员和办公经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出2469.72万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）

2023年预算2016.39万元，比2022年预算增加506.21万元，增长33.5%，增长原因主要是一般公共预算功能科目分类有变化。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理实事务（项）

2023年预算455.43万元，比2022年预算增加455.43万元，增长100%，增长原因主要是一般公共预算功能科目分类有变化。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

马鞍山市花山区人民检察院2023年一般公共预算基本支出2189.26万元，其中，人员经费1974.66万元，公用经费214.6万元。

（一）人员经费1974.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费214.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

马鞍山市花山区人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

马鞍山市花山区人民检察院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

马鞍山市花山区人民检察院2023年预算共安排项目支出280.45万元，比2022年预算减少69.55万元，下降20%，下降原因主要是厉行节约，合理使用财政资金。全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

马鞍山市花山区人民检察院2023年预算安排政府采购支出39.03万元，比2022年预算减少52.97万元，下降58%，下降原因主要是厉行节约，合理安排政府采购资金。其中，一般公共预算安排39.03万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

马鞍山市花山区人民2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（1）项目概述：检察工作运转经费，主要是保障检察工作正常运行的支出，检察工作网等信息化建设，检察机关办案费、消耗费等费用。

（2）立项依据：安徽省人民检察院《关于加快推进检察工作网建设的通知》（皖检技〔2018〕18号）。

（3）实施主体：马鞍山市花山区人民检察院

（4）起止时间：2023年1月1日——2023年12月31日。

（5）项目内容：检察工作网等信息化建设，检察机关办案费、消耗费等。

（6）年度预算安排：申请拨付280.45万元，当年支出。

（7）绩效目标：通过开展各项检察业务，促进检察职能充分履行，达到提高案件办理质效，推动四大检察工作全面协调充分发展的效果。保障检察业务装备配备，充分履行检察职能。

（二）机关运行经费。

马鞍山市花山区人民检察院2023年机关运行经费财政拨款预算214.6万元，比2022年预算增加52.82万元，增长34%，增长主要原因是机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

马鞍山市花山区人民检察院2023年政府采购预算39.03万元。其中：政府采购货物预算39.03万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，马鞍山市花山区人民检察院共有车辆7辆，均为执法执勤用车。单价50万元以上的通用设备1台。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，马鞍山市花山区人民检察院1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款280.45万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。